Contacto sin empresa asociada (campo obligatorio)
Motivo del fallo
El contacto seleccionado en la factura no tiene ninguna empresa asociada.
Sin empresa no existe un receptor fiscal válido.
Cómo solucionarlo
Guarda la factura como Borrador.
Ve a Contactos.
En la vista de lista, busca el contacto usado en la factura.
Haz clic en Editar.
Crea una empresa nueva o asigna una existente.
Completa los datos fiscales de la empresa.
Guarda y vuelve a Emitir la factura.
Factura sin fecha de emisión (campo obligatorio)
Motivo del fallo
La factura no tiene definida la fecha de emisión.
Cómo solucionarlo
Abre la factura o el Borrador.
Haz clic en el lápiz de edición.
Completa la fecha de emisión.
Guarda y vuelve a Emitir.
Factura sin conceptos válidos (campo obligatorio)
Motivo del fallo
La factura no tiene al menos un concepto con importe válido.
Cómo solucionarlo
Abre la factura o el Borrador.
Añade al menos un concepto.
Guarda los cambios.
Vuelve a Emitir.
Factura pendiente de verificación tras migración (solo si has emitido facturas en el módulo anterior)
Motivo del fallo
La factura fue migrada y requiere revisión manual antes de poder emitirse.
Cómo solucionarlo
Abre la factura y haz clic en Editar.
Completa los datos faltantes.
En la parte superior, elige Guardar como Borrador o Guardar como Emitida.
Una vez validada, vuelve a emitirla si corresponde.
Notas importantes
Si falta cualquiera de estos campos, la emisión fallará.
Los datos fiscales se gestionan desde Contactos, no desde la factura.
Planhopper no puede decidir por el usuario si una factura migrada estaba emitida o no.