¿Qué es la sección Forecast?
La sección Forecast muestra una previsión del coste del proyecto al cierre.
No se limita a mostrar el coste registrado hasta la fecha.
Ayuda a estimar cuánto puede acabar costando el proyecto según la información actual.
¿Para qué sirve?
Sirve para anticipar el coste final del proyecto.
Desde esta sección puedes revisar:
Cuál es el coste previsto al cierre.
Si el coste previsto se desvía del coste objetivo.
Qué diferencia existe entre el forecast de coste y el coste objetivo.
Si el proyecto puede cerrar por encima o por debajo del coste previsto.
Qué indicadores incluye
La sección Forecast incluye estos indicadores:
Forecast de coste: coste previsto al cierre del proyecto.
Desviación de coste: diferencia entre el forecast de coste y el coste objetivo de referencia.
Cómo interpretar el Forecast de coste
El Forecast de coste muestra cuánto se estima que costará el proyecto al finalizar.
Este importe puede apoyarse en los costes ya registrados y en la previsión de costes pendientes.
Nota: El Forecast de coste no es lo mismo que el coste real actual. El coste real actual muestra lo que ya se ha registrado. El Forecast de coste estima el coste total al cierre.
Cómo interpretar la Desviación de coste
La Desviación de coste compara el Forecast de coste con el coste objetivo de referencia.
Puede ayudar a detectar si el proyecto terminará por encima o por debajo del coste previsto.
Si la desviación es positiva, el coste previsto al cierre es mayor que el coste objetivo.
Si la desviación es negativa, el coste previsto al cierre es menor que el coste objetivo.
Si la desviación es cercana a cero, el proyecto se mantiene alineado con el coste objetivo.
Cuándo se utiliza
Utiliza esta sección cuando quieras revisar cómo puede cerrar el proyecto a nivel de coste.
Es especialmente útil para:
Anticipar desviaciones antes del cierre.
Comparar el coste final previsto con el coste objetivo.
Revisar si el proyecto sigue alineado con el plan.
Preparar reuniones de seguimiento económico.
Tomar decisiones antes de que el proyecto termine.
Notas importantes
El Forecast es una previsión, no un cierre definitivo.
Los importes pueden cambiar si se actualizan gastos, imputaciones, certificaciones o cambios del proyecto.
Si faltan gastos por imputar, la previsión de coste puede no reflejar todavía la situación completa.
El Forecast debe revisarse junto con Costes y Control vs Avance.
El coste final real solo se confirma cuando el proyecto está completamente ejecutado y cerrado.